Archivo de la categoría: Programa Nomina

Nuevo botón en cálculo recibos

Hemos creado un nuevo botón en el cálculo de recibos para simplificar la generación de recibos de un solo trabajador.

En numerosas ocasiones y por diversas causas debemos recalcular el recibo de un único trabajador. Para agilizar dicho cálculo hemos creado un botón que copia el código del trabajador de la primera línea de selección (Desde Empresa) en la segunda (Hasta Empresa).

El proceso es el siguiente:

1- Se señala el trabajador en la primera línea de selección.

2- Se pulsa el botón

3- Automáticamente se cumplimentan todos los campos

4- Finalmente se pulsa el botón 

Impresión automática de Recibos

Hemos implementado una nueva mejora en el programa de nómina para facilitar la impresión de recibos.

Una vez calculados los recibos podemos obligar a que aparezca en pantalla un aviso solicitando la impresión de los recibos que acabamos de generar.

Para que ello sea posible, nos dirigiremos a Tablas > Otras Tablas > Configurar Aplicación y en el Código IMPREC, campo 1 definiremos una S.

Consulta Detalle Siltra

En el programa del Sistema de Liquidación Directa, antes del envío de los ficheros que contienen la información de los seguros sociales, no puede conocerse su correspondiente coste. En el programa de nómina hemos implementado una nueva opción para que se puedan consultar dichos costes previamente a su transmisión.

Una vez generado el fichero de Bases, el programa de nómina ofrece la posibilidad de generar la consulta de costes desde Red > Cotización R.General > Consulta Detalle Siltra.

Tras seleccionar la empresa y el periodo deseado, aparecerá en pantalla el detalle de los costes por cada trabajador y varios recuadros explicativos con los totales:

  • el de Conceptos económicos se refiere el total de bases
  • en el de Totalizadores se detallan los importes del TC1.

r_consultasiltra

Si se pulsa en cualquiera de las líneas de los trabajadores se cumplimentarán los recuadros de Desglose de Tramos y de costes con los datos referentes a dicho trabajador

r_consultasiltra1

Eliminar selección de secciones en cálculo de recibos

Hemos implementado una nueva mejora en el programa de nómina para facilitar el cálculo de recibos cuando no se utiliza la asignación por secciones en los trabajadores. Configuración

En Tablas > Otras tablas > Configurar Aplicación, en el código TRECIB, campo 5 colocaremos una S.

Cálculo de recibos

De esta manera en el cálculo de recibos no aparecerá la lupa de selección de secciones.

Cierre de ejercicio

Hasta ahora, cuando se realizaba el cierre de ejercicio, el programa de nómina borraba automáticamente los acumulados de la ficha del trabajador; sin embargo pueden necesitarse  Cierre de ejerciciopor tratarse de importes que se utilizarán en el nuevo año.

Para ello, en el proceso de cierre hemos creado un check que por defecto estará seleccionado para que se eliminen los acumulados, pero  que si no se selecciona dejará en la ficha del empleado los acumulados que tenía hasta ese momento .

ERE en tramos del Sistema de Liquidación Directa

Para la comunicación de los periodos de ERE en tramos del Sistema de Liquidación Directa, hemos creado en la ficha del empleado un nuevo botón para introducir los días en los que el trabajador está en Regulación de Empleo y que así el programa de nómina pueda generar los tramos correspondientes.

Para evitar dudas o errores, el botón ERE  ERE en tramos del Sistema de Liquidación Directa únicamente aparecerá en la ficha del empleado, si en la empresa está cumplimentado el Nº de ERE.

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo informe de Relación Lineal de Recibos

Hemos creado un nuevo informe de Relación Lineal de Recibos incluyendo las bases y retenciones en Especie. El nuevo informe se denomina FRRELESP.

Podéis descargarlo dirigiéndo a “Tareas → Relación lineal de Recibos” y seleccionando en “Nombre Listado” → “Libre para el usuario”. A continuación pulsáis el botón de configurar Nuevo informe de Relación Lineal de Recibos  y cumplimentáis la ventana de creación del informe como se muestra a continuación.

Nuevo informe de Relación Lineal de Recibos

Nuevo informe de Relación Lineal de Recibos

 

Número autorizado del Sistema Red

El número autorizado del Sistema Red, es uno de los errores más habituales que muestra a la hora de transmitir los ficheros del Sistema de Liquidación Directa.

En el software Asinom debemos definir los 8 dígitos en la pestaña de Sistema Red de la empresa.

Para que el usuario pueda ver que el Nº de autorizado se ha asignado correctamente a la empresa, cuando se generan los ficheros, dicho Nº aparecerá en pantalla para poder controlarlo.

Número autorizado del Sistema Red

Número de Autorizado del Sistema RED

Hemos efectuado un cambio a la hora de recoger el número de autorizado del Sistema RED en los Ficheros de Liquidación Directa.

Desde la última versión el Nº de autorizado debe estar definido en Tablas→Empresas→Pestaña Sistema RED. Os recordamos que debe contener 8 dígitos obligatoriamente.

De esta manera, si en el programa coexisten diferentes Nº de autorizados, cada empresa recogerá el correspondiente sin necesidad de modificarlo en la pantalla de generación de los ficheros manualmente.
Número de Autorizado del Sistema RED

Revisión de Recibos

Muchas veces nos encontramos con la duda de si tenemos un recibo actualizado o no. Para verificarlo podemos ir a Procesos → Revisión de Recibos.

Desde esta opción revisaremos el total de los recibos por empresa y en la parte inferior se mostrará el detalle de los recibos, indicando para cada uno de los trabajadores si los recibos se encuentran actualizados o no.

Cuando se soliciten varias empresas a la vez, seleccionando una de las  empresas, aparecerá en la parte inferior el detalle de recibos de dicha empresa.

Revisión de recibos