Archivo de la categoría: Programa Nomina

Número de Autorizado del Sistema RED

Hemos efectuado un cambio a la hora de recoger el número de autorizado del Sistema RED en los Ficheros de Liquidación Directa.

Desde la última versión el Nº de autorizado debe estar definido en Tablas→Empresas→Pestaña Sistema RED. Os recordamos que debe contener 8 dígitos obligatoriamente.

De esta manera, si en el programa coexisten diferentes Nº de autorizados, cada empresa recogerá el correspondiente sin necesidad de modificarlo en la pantalla de generación de los ficheros manualmente.
Número de Autorizado del Sistema RED

Revisión de Recibos

Muchas veces nos encontramos con la duda de si tenemos un recibo actualizado o no. Para verificarlo podemos ir a Procesos → Revisión de Recibos.

Desde esta opción revisaremos el total de los recibos por empresa y en la parte inferior se mostrará el detalle de los recibos, indicando para cada uno de los trabajadores si los recibos se encuentran actualizados o no.

Cuando se soliciten varias empresas a la vez, seleccionando una de las  empresas, aparecerá en la parte inferior el detalle de recibos de dicha empresa.

Revisión de recibos

Horas complementarias

Las horas complementarias son las horas trabajadas fuera de las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial. Para que se Recibo salarial y en los seguros sociales, hay que crear los siguientes conceptos salariales:

Horas complementarias

Horas complementarias

En la generación de los seguros sociales se utilizarán las siguientes claves:

  • Para el fichero FAN:   Clave BA09 para comunicar el importe de la base de horas complementarias (no se hace ningún cálculo con ellas)
  • Para el Sistema de Liquidación Directa:  Base de horas complementarias código 537 e   Indicador de horas complementarias código 02

Contratos en prácticas-formativos y de aprendizaje

Estrategia Emprendimiento Empleo JovenLos trabajadores menores de 30 años que causen alta con contratos en prácticas-formativos y de aprendizaje a los que no resulten de aplicación los beneficios del artículo 13 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por no cumplir con los requisitos necesarios, deben identificarse en el alta con el código 01 del campo INDICATIVO PÉRDIDA BENEFICIOS.

Los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje que tengan derecho a los beneficios del artículo 3 del Real Decreto-Ley 3/2012 deben identificarse en el alta con el valor 1 del campo CONDICIÓN DE DESEMPLEADO.

Los que no tengan derecho a estos incentivos, no se les debe identificar con el valor 1 del campo CONDICIÓN DE DESEMPLEADO aunque tengan la condición de desempleados inscritos en la Oficina de Empleo.

Bonificación Tarifa Reducida

Tras la publicación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de Orden Social, de 27 de febrero de 2015, establece una nueva bonificación “Tarifa Reducida”. En los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades, la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes se determinará conforme a las siguientes reglas:

  • Si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes quedarán exentos del 23,6%.
  • Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50% de la jornada, la cuantía del punto anterior se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada de cada contrato.

Se tendrá derecho a este beneficio en los contratos celebrados entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley y el 31 de agosto de 2016.

La duración de los beneficios en la cotización será de 24 meses. Durante los 12 meses siguientes, las empresas que en el momento de celebrar el contrato contaran con menos de diez trabajadores, tendrán derecho a mantener la bonificación o reducción, aunque estarán exentos los primeros 250 euros o la cuantía proporcional que corresponda en la contratación a tiempo parcial.

La identificación, en el ámbito de afiliación, se podrá efectuar mediante el valor “R” en el campo CONDICIÓN DESEMPLEADO.

Los colectivos de Peculiaridad de cotización (C.P.C) son los siguientes:

Dos primeros años Tercer año
Bonificación 3266 3268
Reducción 3267 3269

Para definir esta nueva bonificación o reducción en el programa de nomina, realizaremos los siguientes pasos:

  • Si fuera una Reducción.
    • En Tablas → Bonificaciones habría que crear un código como el siguiente:
      Bonificación Tarifa Reducida
    • En Tablas → Empleados habría que asignar la reducción:

Bonificación Tarifa Reducida

  • Si se tratara de una Bonificación tendría el mismo tratamiento que la de fomento de empleo:
    • En Tablas → Bonificaciones habría que crear un código como el que sigue:Bonificación Tarifa Reducida
    • En Tablas → Empleados habría que asignar la bonificación:

Bonificación Tarifa Reducida

Aplicación WinCreta Prácticas

La Tesorería General de la Seguridad Social ha sustituido la aplicación WinCreta Prácticas, la cual venía utilizándose en la fase de prácticas del Sistema de Liquidación Directa, por un programa denominado SILTRA PRACTICAS.

Desde el  1 de mayo deben enviarse los ficheros a través CRETAde esta nueva  aplicación. A continuación, podeís descargaros la aplicación y su correspondiente manual:

Cálculo de porcentaje de retención del IRPF

Hemos desarrollado una nueva mejora en el programa de Cálculo de porcentaje de retención del  IRPF, tanto en  el cálculo de IRPF por tablas como en el estatal.

A partir de la nueva versión el Cálculo del IRPF se efectuará agrupando por DNI todas las fichas que existan en el programa, ya se ubiquen en una misma empresa o sean de empresas independientes.

Contabilización del asiento de nómina

Hemos implementado una nueva mejora que afecta a la Contabilización del asiento de nómina.

Uno de los requisitos para efectuar la contabilización es la anotación de la ruta de los ficheros contables en la pestaña de “Domiciliación de la Empresa”. Si no estuvieran reflejados, no se procedería al traspaso de los ficheros.

En la nueva versión del programa de nómina hemos incluido un mensaje que avisará si la empresa no  tiene configurada la ruta de los ficheros externo y contador para la contabilización automática.

Contabilización del asiento de nómina

 

 

 

Generación de ficheros CRETA

En el software de nomina, se encuentra disponible, la generación de ficheros CRETA. Desde finales de 2014 la TGSS está comunicando a los usuarios del Sistema Red su integración en el nuevos Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones (Proyecto Cret@).

Los pasos para generar los ficheros correspondientes desde Asinom son los siguientes:

  • Desde Red → Cotización R.General → Generar Fichero CRETA, una vez seleccionada la empresa, pulsaremos el botón de aceptar  para que se carguen en pantalla las empresas y ficheros a generar.
  • En la parte derecha de la pantalla aparecen los botones de generación de los ficheros correspondientes. Los ficheros obligatorios son el de Solicitud de Bases y el de Confirmación.

Generación de ficheros CRETA

  • Los ficheros se  transmitirán a Tesorería desde el nuevo programa Wincreta.

Prorrata de trabajadores de formación y aprendizaje en fichero CRA

Los trabajadores de formación y aprendizaje cotizan por la base mínima del Régimen General. Es por ello por lo que no aparece la prorrata de pagas en su recibo de nómina ya que no se debe sumar en la base reguladora. Si queremos que dicha prorrata se refleje en el fichero CRA habría que seguir los siguientes pasos  para definirlo:

  1. En Tablas → Definición de Convenio → Pestaña parámetros, estableceremos un parámetro en el que posteriormente colocaremos el importe de la prorrata.
  2. En Tablas → Definición de Convenio → Pestaña Conceptos Salariales, definiremos un concepto como el que se muestra a continuación:

Proceso de incorporación de la prorrata de trabajadores de formación y aprendizaje en fichero CRA.

3-    En Tablas → Configuración de la aplicación  en el código WSTCRA, indicaremos en el campo 2 el parámetro del paso 1.

Apeaprendizprorratacra2

4-    En Tablas → Empleados → Parámetros Fijos depositaremos el importe de la prorrata que se comunicará en el fichero CRA.