Hemos efectuado un cambio a la hora de recoger el número de autorizado del Sistema RED en los Ficheros de Liquidación Directa.
Desde la última versión el Nº de autorizado debe estar definido en Tablas→Empresas→Pestaña Sistema RED. Os recordamos que debe contener 8 dígitos obligatoriamente.
De esta manera, si en el programa coexisten diferentes Nº de autorizados, cada empresa recogerá el correspondiente sin necesidad de modificarlo en la pantalla de generación de los ficheros manualmente.
